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  • 凭证已经记账,如何取消记账?

    2018-11-11 22:56:12 用友T3小编

    黑龙江11选5任选 www.mo6n.com

    凭证已经记账,如何取消记账?

    凭证已经记账,如何取消记账,如何取消审核?

    问题??椋?总账

    关键字:取消记账

    问题版本:用友T3-用友通标准版11.2

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T3系列

    问题答案:

    在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:

    这称谓...尤其是这最后的一句:望你珍摄,吻你万千!好了,这顿狗粮够我吃好几天的了。小编随手抓起一把狗粮预祝大家双11快乐!

    反结账

    第一步、反结账

    1、进入T3软件,打开总账系统???,依次点击总账——期末——结账,如图所示:

    image

    2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:

    image


    反记账

    第二步、反记账

    1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:

    image

    2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:

    image

    3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:

    image

    4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

    image

    其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

    取消审核

    第三步、取消审核

    1、以审核人的身份登陆到黑龙江11选5任选软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:

    image

    2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示:

    image

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    截图说明一下
    右边是正确的,左边图片中间科目期初+借-贷不等于期末
    这个,您可以算一下,不对,右边单独查的时候对
    @沈阳东歧软件肖明辉:这个建议您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据进行处理
    现在提交数据的网址都有哪?这个网址不行吧!
    @沈阳东歧软件肖明辉:如果您是伙伴,那么服务社区能直接看到支持网的,如果您是客户,需要联系代理商协助您处理的

    单据编码保存就提示  为什么呢

    单据编码保存就提示 为什么呢 单据编码保存就提示 为什么呢

    重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
    附带截图
    @畅捷服务姚培德:现在保存凭证提示这个 请问为什么
    单张保存查看提示什么。
    @畅捷服务姚培德:
    凭证号改下保存

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      用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
      在软件操作过程中,经?;嵊龅蕉砸丫褂玫目颇?,要求增加其明细科目的问题。
      科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
      2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
      下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
      情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
      业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
      处理方法为:
      在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
      情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
      业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
      处理方法:
      在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
      点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
      点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
      图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
      c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
      这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
      2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
      借:补贴收入——税费返还 4
      贷:补贴收入——其它 4
      3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
      在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
      (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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      非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距?!白ㄓ蒙柚谩苯斜4嫔柚煤?,下次才会在生效。

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      您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
      @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
      不是说损益不录吗,
      资产=负债+所有者权益
      那损益期初要录吗
      @13031173617:不用
      那累计数怎么弄呢
      这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
      一定会平的,这个是会计恒等式来的
      @QQ_251276285_用友张秋同:
      所以你还没录好啊

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