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  • 用友软件怎样删除期间损益结转凭证

    2018-11-12 19:9:56 用友T3小编

    黑龙江11选5任选 www.mo6n.com

    用友软件怎样删除期间损益结转凭证

    原因分析:见问题答案

    怎样删除期间损益结转凭证
    问题解答

    第一、如果月结了先反结账,反结账步骤,如下:

    一.如果想要反结账的月份已结账

    1.进入月末结账

    image

    或者点上面总账菜→期末→结账,如下图:

    image

    2.选择需要反结账的月份(如图)

    3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6

    image

    4. 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框,注:口令为  进入该帐套时的口令

    image

    5.输入完口令后,点击确认。

    6.反结账成功后,如图2013.01 是否结账的 地方 的Y 消失了,点击 取消  退出 结账 界面。

    image


    第二、如果记账了还要反记账

    注:10.8以前版本需要在 试算并对账 中 按Crtl+H 键 激活

    1.点击  总账 → 凭证  → 恢复记账前的状态

    image

    2.点击后 会出现 如下 对话框

    image

    3. 选择恢复方式下的 *年*月初状态 (如图为2011年11月初状态)点击确定 进入 如下图

    image

    4.输入进入该帐套时的密码,点击确认后出现如下图界面,则表示恢复记账成功
    image

    5.点击确定后 退出

    6.如上操作完成后 则 可以修改 该月的凭证了


    第三、如果审核了还需要用审核人的账号重登软件,取消审核

    1.以审核人的身份进入该帐套

    2.点击 审核凭证  进入 如下对话框

    image

    3.选择月份(如图为 2013.04) 点击 确认

    4.选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面  点击 取消  审核  退出即可。


    最后,才能按照下面步骤删除期间损益结转凭证。

    第四、用友软件删除凭证方法 :

    一、作废凭证

    1、进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

    2、单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示"作废"字样,表示已将该凭证作废。

    image

    3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改,不能审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。

    4、若当前凭证已作废,黑龙江11选5任选鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证。

    image

    二、有些作废凭证不想保留,可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除,并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。

    image

    【操作步骤】

    1、进入填制凭证界面,单击菜单【制单】下的【整理凭证】。

    2、选择要整理的月份,按〖确定〗后,显示作废凭证整理列表。

    image

    3、选择要删除的作废凭证,按〖确定〗按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。



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    先从控制面板中卸载,然后删除物理文件即可
    @服务社区闫新华:情况是这样的:别的公司装的T3,但是并没有装UFSMART,而是把UFSMART这个文件下面的文件直接装在D盘下面,后来我又重装T3最新版本的时候,把文件夹都已经删除了,但是装好之后,一直提示服务器解析失败,有8.13的先前版本。一直没有卸载干净!这个要怎么办呢?
    @小欢i2y:删掉C盘的UFCOMSQL文件夹,再重新安装。
    @服务社区闫新华:删了,UFCOMSQL、UFSMART下面的文件都删掉了,但是还是会提示
    @小欢i2y:提示什么截图,看看
    @小欢i2y:看看其他盘里是否有这2个文件夹呢,也删掉;还有你说客户之前直接安装在D盘下了,那D盘下有可能会有遗留文件的,你换个盘安装,安装在E盘试试。
    @服务社区闫新华:我装在了其他的盘上面,但是还是一样的报错!
    @小欢i2y:配置一下服务器设置
    @服务社区闫新华:这个我在服务器上配置过,但是不管是服务器IP还是计算机名称都是在登陆的时候还是提示这个!
    @小欢i2y:注册表的登录信息呢?看看是否有问题。
    @服务社区闫新华:这个是因为没有卸干净的问题呢,还是说电脑环境或者是什么其他问题呢?
    @小欢i2y:有可能是系统问题,有可能是卸载没卸载干净,你系统是啥操作系统啊,是ghost系统吗?
    @服务社区闫新华:2003的正常系统,并不是精简版跟ghost的系统。我建议客户重装电脑系统,就怕重装了也不行,所以想要知道是什么原因造成的这种报错
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      用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
      在软件操作过程中,经?;嵊龅蕉砸丫褂玫目颇?,要求增加其明细科目的问题。
      科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
      2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
      下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
      情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
      业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
      处理方法为:
      在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
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      业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
      处理方法:
      在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
      点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
      点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
      图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
      c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
      这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
      2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
      借:补贴收入——税费返还 4
      贷:补贴收入——其它 4
      3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
      在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
      (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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      image
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      不是说损益不录吗,
      资产=负债+所有者权益
      那损益期初要录吗
      @13031173617:不用
      那累计数怎么弄呢
      这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
      一定会平的,这个是会计恒等式来的
      @QQ_251276285_用友张秋同:
      所以你还没录好啊

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